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RAPPORT FIN Contrat n° CSO -LA/2018/4G3 -759 periode d'éx Période d'exécution du contrat (01/03/2019 au 28/02/202 Budget prévu au contrat / avenant Réalocation Dépenses effectives en Réalocation s autorisée Coût (article 9,4 Coût total DEPENSES Unité Coût total unitaire (en Nbre d'unités Coût unitaire des Nbre d'unités EUR) conditions générales) (en EUR) (en EUR) (a) (b) ( c ) = a*b r (a) (b) ( c ) = a*b 1. Ressources humaines 1.1 Salaires Par mois 1.1.1 Tech Par mois 1.1.1.1 Ch Par mois 12 750,00 9 000,00 12 750,00 9000,00 1.1.1.2 Ch Par mois 6 640,00 3 840,00 6 640,00 3840,00 1.1.1.3 Ch Par mois 6 640,00 3 840,00 6 640,00 3840,00 1.1.1.4 W Par mois 3 640,00 1 920,00 3 640,00 1920,00 1.1.2 Pers Par mois 1.2 Salaires Par mois 1.2.1 Resp Par mois 12 720,00 8 640,00 11 720,00 7920,00 1.2.2 Secré Par mois 12 400,00 4 800,00 12 400,00 4800,00 1.2.3 Chauf Par mois 12 300,00 3 600,00 12 300,00 3600,00 1.3 Per diems pour missions / voyages 1.3.1 A l'étranger 1.3.2 Sur place (personnel affecté à l'action 1.3.2.1 Per H / Nuité 12 80,00 960,00 12 80,00 6703,00 1.3.2.2 Per H / Nuité 12 80,00 960,00 12 80,00 6703,00 1.3.3 Parti Par mois 0,00 0 0,00 0,00 Sous / total ressources humaines 37 560,00 48 326,00 2;Voyages 2.1 Voyage Par vol 9 1 300,00 11700 9 1300,00 13750,00 2.2 Trajets l Par mois 8 40,00 320 8 40,00 320,00 Sous / total voyages 12 020,00 17,00 14 070,00 3. Equipements et fournitures 3.1 Achat o Par véhicule 1 20 000,00 20 000,00 1 20000,00 19818,00 3.2 Mobilier, matériel informatique 3.2.1 Bure Par bureau 5 300,00 1 500,00 5 300,00 1500,00 3.2.2 Faut Par fauteuil 5 200,00 1 000,00 5 200,00 1000,00 3.2.3 Table Par table 1 1 500,00 1 500,00 1 1500,00 1500,00 3.2.4 Chai Par chaise 30 80,00 2 400,00 30 80,00 2400,00 3.2.5 Class Par classeur 5 500,00 2 500,00 5 500,00 2500,00 3.2.6 Ordin Par ordinate 7 500,00 3 500,00 7 500,00 3500,00 3.2.7 Impri Par imprima 3 350,00 1 050,00 3 350,00 1050,00 3.2.8 Phot Par photoco 1 2 500,00 2 500,00 1 2500,00 2500,00 3.2.9 Retro Par retro 1 985,00 985,00 1 985,00 985,00 3.2.10 Sca Par scanner 1 300,00 300,00 1 300,00 300,00 3.2.11 Acq Eval 1 7 700,00 7 700,00 1 7700,00 0,00 3.3 Machines, outils 0,00 0 0,00 0,00 3.4 Pièces détachées/matériel pour machines, outil 0,00 0 0,00 0,00 3.5 autres à préciser 0,00 0 0,00 0,00 3.5.1 Acqu Provision 1 350,00 350,00 1 350,00 0,00 Sous / total équipements et fournitures 45 285,00 62,00 37 053,00 4. Bureau local 4.1. Carbu Par mois 12 300,00 3 600,00 12 300,00 3050,00 4.2 Mainten Par mois 12 300,00 3 600,00 12 300,00 1871,00 4.3 Location Par mois 12 600,00 7 200,00 24 600,00 14400,00 4.4 Consom Provision 12 574,00 6 888,00 12 574,00 5673,00 4.5 Autres s Provision 12 400,00 4 800,00 12 400,00 4461,40 Sous / total bureau local 26 088,00 72,00 29 455,40 5. Autres coûts, services 5.1 Publications 5.1.1 Broc Par doc 1000 3,00 3 000,00 1000 3,00 3000,00 5.1.2 Bulle Par doc 4000 0,20 800,00 4000 0,20 800,00 5.1.3 Doc Par doc 5.1.4 Bud Par doc 5.1.5 Plan Par doc 2000 3,00 6 000,00 2000 3,00 6000,00 5.2 Etudes recherche 5.3 Coûts d' Par audit 5.4 Coûts d' Par evaluation 5.5 Traduction, interprète 5.5.1 Brio Par page 60 15,30 918,00 60 15,30 918,00 5.5.2 Bulle Par page 120 15,3 1 836,00 60 15,30 918,00 5.5.3 Doc Par page 5.5.4 Bud Par page 5.5.5 Plan Par page 60 15,3 918,00 60 15,30 918,00 5.6 Services financiers (coûts de garantie bancaire 5.7 Coûts des conférences / seminaires 5.8 Actions de visibilité 5.8.1 Créa Par site 1 707,00 707,00 2 707,00 1414,00 5.8.2 Band Par bandero 6 60,00 360,00 6 60,00 360,00 5.8.3 Dépli Par flyers 2000 0,15 300,00 2000 0,15 300,00 5.8.4 Roll - Par roll-up 4 230,00 920,00 4 230,00 920,00 5.8.5 Chem Par chemise 1000 1,50 1 500,00 1000 1,50 1500,00 Sous / total Autres coûts, services 17 259,00 10 192,00 17 048,00 6. Autres Charges 6.1 Organisation d'un atelier de cardrage 6.1.1 Accomodations 6.1.1.1 Hé H/nuités 50 60,00 3 000,00 50 60,00 3053,00 6.1.1.2 Tr Eval 25 25,00 625,00 25 25,00 625,00 6.1.1.3 Lo Jour 2 153,00 306,00 2 153,00 306,00 6.1.1.4 Re H/repas 50 33,30 1 665,00 50 33,30 1611,00 6.1.1.5 Co Eval 1 200,00 200,00 1 200,00 153,00 Sous / total Autres 5 796,00 128,00 5 748,00 6.2 Organisation des rencontres semestriellesdes membres 6.2.1 Ressources humaines 6.2.1.1 H H/J/rencontr 6 80,00 480,00 1 80,00 80,00 6.2.2 Accomodations 6.2.2.1 R H/repas/ateli 180 18,00 3 240,00 30 18,00 540,00 Sous / total rencontre semestrielles 3 720,00 31,00 620,00 6.3 Appui aux réseaux membres de PLANOSCAM spécialisés dans les fonctions d'analyse 6.3.1 App Réseau 4 2 000,00 8 000,00 2 2000,00 3507,00 Sous / total Appui réseau 8 000,00 2,00 3 507,00 6.4 Organisation d'un atelier de formation de 30 représentants d'OSC 6.4.1 Ressources humaines 6.4.1.1 H H/J 12 150,00 1800 12 150,00 1800,00 6.4.2 Accomodations 6.4.2.1 hé H/nuités 150 39,00 5850 150 39,00 7328,00 6.4.2.2 Lo Jour 4 250,00 1000 4 250,00 1221,00 6.4.2.3 Tr H 30 25,00 750 30 25,00 785,00 6.4.2.4 R H/repas 120 33,30 3996 120 33,30 4061,00 6.4.2.5 C Band 1 80,00 80 1 80,00 80,00 Sous / total atelier de formation OSC 13 476,00 317,00 15 275,00 6.5 Etude sur le degré de transposition des directives CEMAC 6.5.1 Revue documenrtaire, recherche et collecte des données 6.5.1.1 H H/J 20 150,00 3000 20 150,00 3000,00 6.5.1.2 H H/J 20 400,00 8000 20 400,00 8000,00 6.5.2 Diffusion de l'information et communication 6.5.2.1 Atelier de restitution interne 6.5.2.1 R H/repas 20 18,00 360 20 18,00 360,00 6.5.2.2 Atelier de restitution publique 6.5.2.2.1 H/repas 50 22,00 1100 50 22,00 687,00 6.5.2.2.2 Jour 1 250,00 250 1 250,00 214,00 Sous / total étude directives CEMAC 12 710,00 111,00 12 261,00 6.6 Atelier d'évaluation du degré de transposition des directives CEMAC 6.6.1 Ressources humaines 6.6.1.1 H H/J 8 80,00 640 8 80,00 640,00 6.6.2 Accomodations 6.62.1 hé H/nuités 90 60,00 5400 90 60,00 4596,00 6.62.2 Tr Eval 20 25,00 500 20 25,00 458,00 6.6.2.3 Lo Jour 2 250,00 500 2 250,00 488,00 6.6.2.4 R H/rpas/j 60 33,30 1998 60 33,30 2898,00 6.6.2.5 C Eval 1 200,00 200 1 200,00 61,00 Sous / total Evalautaion CEMAC 9 238,00 181,00 9 141,00 6.7 Analyse des droits octroyés à la société civiledans la transparence budgetaire 6.7.1 Revue documentaire , recherche et collecte de données 6.7.1.1 H H/J 20 150,00 3000 20 150,00 3000,00 6.7.4 Diffusion de l'information et communication 6.7.4.1. Atelier de restitution interne 6.7.4.1.1 H/Repas 20 18,00 360 20 18,00 360,00 6.7.4.2 Atelier de restitution publique 6.7.4.2.1 H/repas 50 22,00 1100 50 22,00 1100,00 6.7.4.2.2 Band 1 80,00 80 1 80,00 80,00 6.7.4.2.3 jour 1 250,00 250 1 250,00 250,00 Sous / total Analyse des droits 4790,00 92,00 4790,00 6.8 Elaboration d'un plan stratégique d'appropriatiation du rôle de la société civile 6.8.1 Revue documentaire, recherche et collecte des données 6.8.1.1 H H/j 30 100,00 3000 30 100,00 3000,00 6.8.1.2 H H/j 20 400,00 8000 14 400,00 6170,00 6.8.1.3 Pr H/j 20 50,00 1000 20 50,00 1000,00 6.8.1.4 Tr Eval 20 15,00 300 20 15,00 300,00 6.8.1.5 Ki kit 10 8,00 80 10 8,00 80,00 6.8.4 Diffusion de l'information et communication 6.8.4.1 Atelier de restitution interne 6.8.4.1.1 H/repas 20 18,00 360 20 18,00 360,00 6.8.4.2 Atelier de restitution publique 6.8.4.2.1 H/repas 50 22,00 1100 50 22,00 1100,00 6.8.4.2.2 band 1 80,00 80 1 80,00 80,00 6.8.4.2.3 jour 1 250,00 250 1 250,00 250,00 Sous / total Elaboration plan stratégique 14 170,00 166,00 12 340,00 6.9 Organisation d'un atelier d'echange et de partage d'expérience 6.9.1 Ressources humaines 6.9.1.1 H H/j 12 80,00 960 12 80,00 960,00 6.9.2 Accomodations 6.9.2.1 H H/nuité 140 60,00 8400 140 60,00 6413,00 6.9.2.2 Tr Eval 30 25,00 750 30 25,00 678,00 6.9.2.3 Lo Jour 3 250,00 750 3 250,00 733,00 6.9.2.4 R H/rpas/j 105 33,30 3496,5 105 33,30 3496,50 Sous / total Atelier d'échange 14 356,50 290,00 12 280,50 6.10 Mise en œuvre du plan stratégique d'appropriation du rôle de la société civile 6.10.1 Atelier d'élaboration du plan opérationnel 2020 6.10.1.1 H/j 8 80,00 640 8 80,00 0,00 6.9.1.2 Accomodations 6.10.1.2.1 H/nuité 90 60,00 5400 90 60,00 0,00 6.10.1.2.2 Eval 30 25,00 750 30 25,00 0,00 6.10.1.2.3 Jour 2 250,00 500 2 250,00 0,00 6.10.1.2.4 H/Repas/jou 60 33,30 1998 60 33,30 0,00 6.10.2 Atelier d'élaboration du plan opérationnel 2 0 0 0,00 0,00 6.10.2.1 Ressources humaines 0 0 0,00 0,00 6.10.2.1.1 H/j 0 0 0,00 0,00 6.10.2.2 Accomodations 0 0 0,00 0,00 6.10.2.2.1 H/nuité 0 0 0,00 0,00 6.10.2.2.2 Eval 0 0 0,00 0,00 6.10.2.2.3 Jour 0 0 0,00 0,00 6.10.2.2.4 H/repas/jour 0 0 0,00 0,00 Sous/Total Mise en ouevre du plan stratégique 9 288,00 0,00 Sous-total Autres 95 544,50 7. sous / total des coûts directs de l'action (1 à 6) 233 756,50 221 914,90 8. Coûts indirects (maximum 7% de 7, sous total des coûts directs éligibles à l'action - - - 9. Total des coûts directs éligibles à l'action, à l'e 233 756,50 - - 221 914,90 10. Sans objet 11. Total des coûts éligibles (9+10) 233 756,50 - - 221 914,90 12. Taxes et contributionss diverses 13. Total des coûts acceptés de l'action (11+12) 233 756,50 - - 221 914,90 2) courues ion par rapport au budget initial à la réali Montant total Différence entre le des coûts montant total des Variation par Montant total des exposés (depuis coûts exposés rapport au coûts exposés le début de jusqu'à la date du budget (avant présent l'exécution du présent rapport et prévu au rapport (en EUR) contrat jusqu'au le budget prévus contrat / à présent rapport au contrat / à l'avenant inclus) (en EUR) l'avenant (d) (f) = c + d (g) = c (ou r) - f h) = g/c (ou r) 0,00 9000,00 0,00 0,00% 0,00 3840,00 0,00 0,00% 0,00 3840,00 0,00 0,00% 0,00 1920,00 0,00 0,00% 720,00 8640,00 -720,00 -8,33% 0,00 4800,00 0,00 0,00% 0,00 3600,00 0,00 0,00% -5743,00 960,00 5743,00 598,23% -5743,00 960,00 5743,00 598,23% 0,00 0,00 0,00 0,00% - 10 766,00 37 560,00 10 766,00 28,66% -2050,00 11700,00 2050,00 17,52% 0,00 320,00 0,00 0,00% -2050,00 12 020,00 2 050,00 17,05% 182,00 20000,00 -182,00 -0,91% 0,00 1500,00 0,00 0,00% 0,00 1000,00 0,00 0,00% 0,00 1500,00 0,00 0,00% 0,00 2400,00 0,00 0,00% 0,00 2500,00 0,00 0,00% 0,00 3500,00 0,00 0,00% 0,00 1050,00 0,00 0,00% 0,00 2500,00 0,00 0,00% 0,00 985,00 0,00 0,00% 0,00 300,00 0,00 0,00% 7700,00 7700,00 -7700,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 -350,00 -100,00% 8 232,00 45 285,00 -8232,00 -18,18% 550,00 3600,00 -550,00 -15,28% 1729,00 3600,00 -1729,00 -48,03% -7200,00 7200,00 7200,00 100,00% 1215,00 6888,00 -1215,00 -17,64% 338,60 4800,00 -338,60 -7,05% -3 367,40 26 088,00 3367,40 12,91% 0,00 3000,00 0,00 0,00% 0,00 800,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 6000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 918,00 0,00 0,00% 918,00 1836,00 -918,00 -50,00% 0,00 0,00 0,00 918,00 0,00 0,00% -707,00 707,00 707,00 100,00% 0,00 360,00 0,00 0,00% 0,00 300,00 0,00 0,00% 0,00 920,00 0,00 0,00% 0,00 1500,00 0,00 0,00% 211,00 17 259,00 -211,00 -1,22% -53,00 3000,00 53,00 1,77% 0,00 625,00 0,00 0,00% 0,00 306,00 0,00 0,00% 54,00 1665,00 -54,00 -3,24% 47,00 200,00 -47,00 -23,50% 48,00 5 796,00 -48,00 -0,83% 400,00 480,00 -400,00 -83,33% 2700,00 3240,00 -2700,00 -83,33% 3 100,00 3 720,00 -3100,00 -83,33% 4493,00 8000,00 -4493,00 -56,16% 4 493,00 8 000,00 -4493,00 -56,16% 0,00 1800,00 0,00 0,00% -1478,00 5850,00 1478,00 25,26% -221,00 1000,00 221,00 22,10% -35,00 750,00 35,00 4,67% -65,00 3996,00 65,00 1,63% 0,00 80,00 0,00 0,00% -1799,00 13 476,00 1799,00 13,35% 0,00 3000,00 0,00 0,00% 0,00 8000,00 0,00 0,00% 0,00 360,00 0,00 0,00% 413,00 1100,00 -413,00 -37,55% 36,00 250,00 -36,00 -14,40% 449,00 12 710,00 -449,00 -3,53% 0,00 640,00 0,00 0,00% 804,00 5400,00 -804,00 -14,89% 42,00 500,00 -42,00 -8,40% 12,00 500,00 -12,00 -2,40% -900,00 1998,00 900,00 45,05% 139,00 200,00 -139,00 -69,50% 97,00 9 238,00 -97,00 -1,05% 0,00 3000,00 0,00 0,00% 0,00 360,00 0,00 0,00% 0,00 1100,00 0,00 0,00% 0,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 250,00 0,00 0,00% 0,00 4790,00 0,00 0,00% 0,00 3000,00 0,00 0,00% 1830,00 8000,00 -1830,00 -22,88% 0,00 1000,00 0,00 0,00% 0,00 300,00 0,00 0,00% 0,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 360,00 0,00 0,00% 0,00 1100,00 0,00 0,00% 0,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 250,00 0,00 0,00% 1 830,00 14 170,00 -1830,00 -12,91% 0,00 960,00 0,00 0,00% 1987,00 8400,00 -1987,00 -23,65% 72,00 750,00 -72,00 -9,60% 17,00 750,00 -17,00 -2,27% 0,00 3496,50 0,00 0,00% 2 076,00 14 356,50 -2076,00 -14,46% 640,00 640,00 -640,00 -100,00% 5400,00 5400,00 -5400,00 -100,00% 750,00 750,00 -750,00 -100,00% 500,00 500,00 -500,00 -100,00% 1998,00 1998,00 -1998,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 288,00 9 288,00 -9288,00 -100,00% 11 841,60 233 756,50 - 11 841,60 5,07% 11 841,60 233 756,50 - 11 841,60 11 841,60 233 756,50 - 11 841,60 - - 11 841,60 233 756,50 - 11 841,60 -